一、票据类型
发票（机打、手写）、打车票、公交车票、地铁票
二、票据要求
1、发票
（1）发票“付款单位（个人）”须写“9159金沙申请大厅”，其他字样不予报销；
（2）正规发票正面应有两处盖章，不合规格的不予报销；
（3）发票背面须有经手人签字；
（4）手写发票科目（品名）：打（复）印费、资料费、邮寄费、办公用品（需附小票）、会议餐费。不在上述科目范围的发票须写具体明细；
2、交通票（火车票、汽车票、地铁票）背面应有经手人签字。
三、票据整理
1、票据分类粘贴、核算。
（1）将发票按照尺寸大小沿左沿（横条发票）或上沿（竖条发票）粘成一沓，保证左上沿对齐、尺寸大的发票在底部；填写与发票相对应的项目经费报销单，粘在此沓发票最前面。
（2）将火车票、公交车票、地铁票贴在尺寸为长21cm（A4纸宽度）、宽13cm的白纸上，保证每张车票金额清晰可见；将此类纸张沿左沿（横条）粘成一沓。填写与之相应的项目经费报销单，粘在此沓纸张最前面。
2、将整理完毕的发票放在A4信封中，封皮应注明项目名称、项目负责人、班级、联系方式、应报金额、发票实际数额。
四、注意事项
1、金额核算有误者暂不予以报销；
2、发票须用胶水或胶棒粘贴，其他（透明胶布、订书机）暂不予以报销；
3、未按上述要求整理票据者，暂不予以报销。
9159金沙申请大厅
2007-11-14
